目标：

       U8+覆（fù）盖《企业内部控制基本规范及十（shí）七（qī）个具体细则（zé）》，在（zài）货币资金、采购与付款、销售（shòu）与收款（kuǎn）、存货管理、对外投资、工程项（xiàng）目、固（gù）定资产、筹资、成本费用、担（dān）保、合同、对子公司（sī）控制、财务报告编（biān）制、信息披露（lù）、预算管（guǎn）理、人力资源、计算机信息系统（tǒng）等多方面落实控（kòng）制措施，提供基于ERP的控（kòng）制手段和完（wán）整解决方案。
提供《内部（bù）审计》系统，着重强调《萨班斯法案》中关于企业的信息（xī）技（jì）术策略和企业内控活动（dòng）的操（cāo）作流程都（dōu）明白（bái）地定义并保存（cún）相关记录而（ér）后才能实施（shī）的（de）基本准则（zé），支持记录和查询多种关键单（dān）据、档案的（de）主要变化过程（chéng），以（yǐ）及各（gè）类系统操作、权（quán）限（xiàn）变（biàn）化、账号（hào）管理等（děng）重要事件。
        通过本系统，对于上市公司，企业内部审计人（rén）员可以（yǐ）对公司各种关键数据进（jìn）行审计追溯、对本公司内（nèi）部控（kòng）制的有效（xiào）性进（jìn）行自（zì）我评价，披露年度自我评（píng）价报告；也有助（zhù）于外聘（pìn）中介机构（gòu）对（duì）公司（sī）内部控制的有效性（xìng）进行（háng）审计。对于非（fēi）上市（shì）的成长型企业，企业管理者也（yě）可以及时了解内部状（zhuàng）况，追溯业务（wù）处理历（lì）史、查找问题的（de）原因、明（míng）确责（zé）任，是日常（cháng）经营活动有（yǒu）效内部控制工具（jù）。

产品特（tè）性：

       系统（tǒng）管理权限分（fèn）离（lí）：加强系统（tǒng）管理级（jí）别操（cāo）作的（de）风（fēng）险控制，提供（gòng）安全管（guǎn）理员，负责安全（quán）策略（luè）等功能的使用（yòng）

       操作日志启用（yòng）控（kòng）制：企业（yè）可以根据自（zì）身（shēn）内控实际情况的（de）需要，设（shè）置业务处（chù）理追溯的内（nèi）容和（hé）范围。
       不（bú）相（xiàng）容岗（gǎng）位（wèi）控制：支持（chí）设置（zhì）不相（xiàng）容权限规则，系（xì）统（tǒng）将检查是（shì）否（fǒu）违背了这些规则，并在授权和和业务操（cāo）作时根据规则（zé）设置（zhì）进行（háng）提示或控制。同时也支持事后对不合规授权和不合规业务处理的（de）审查。
       系统安全（quán）：提供系统（tǒng）安全策略变更历（lì）史记录、账套（tào）数据操作历史记录（lù），以及清退站点（diǎn）日志、功能操作日审计查询。
       账号安全：提供系统（tǒng）内（nèi）各操作（zuò）员（yuán）账（zhàng）号（hào）信息（xī）的变化历史；用户登录（lù）口令认证（zhèng）失败的事件（jiàn）记录；非在职人（rén）员账号检查。
       授权审（shěn）查：提（tí）供（gòng）系（xì）统内（nèi）各账号的权限变化的轨迹；支持查询操作员的（de）权限与（yǔ）对（duì）应人员的岗（gǎng）位、任职等情况（kuàng），用以（yǐ）审查系统中（zhōng）用户的权（quán）限（xiàn）与职责是否相符。
       业务参数变更查询（xún）：可追（zhuī）溯账套内各个业务（wù）系统的参数设置变化轨迹。以（yǐ）便（biàn）审（shěn）查（chá）业务系（xì）统的业务流程、业务模式、控制方（fāng）式等情（qíng）况，从（cóng）而（ér）确认系统的运行是否始（shǐ）终满足公司对业务的控制要求。
       数据操作汇总分（fèn）析（xī）：提供登录账（zhàng）套内关键档案和各个业（yè）务系统的关（guān）键单据的重要操作的历史情况。
       业务处理追溯：按照业务对象（即档案/单据）分（fèn）别（bié）展示，有针对性地快（kuài）速查询某种（zhǒng）业务操作日志。包括修改、删（shān）除（chú）、变更、审核（hé）等关键操作点。
       操作时效性审查：提供登录（lù）账套多（duō）个业务系（xì）统重要单据的时效性审（shěn）查报表（biǎo），通过本报表查看相应系统中重要单据的制（zhì）单、修改、审核（hé）操作（zuò）是否在正常时间点执行，并可按（àn）正常、提前、滞后情况进行分类统计，以便审查各（gè）业（yè）务处（chù）理的（de）时效性。
         业务处理时（shí）效性审（shěn）查：包括采购业务、销售（shòu）业务、生产业务的处理（lǐ）时效性审计查询（xún）。
系统管理权限（xiàn）分离：加强系统管理级别操作的风险（xiǎn）控制，提供安全管理员，负责安全策略等功能的使用。

   如需了解（jiě）具体内容（róng）：

                                      联系电（diàn）话：（0553）5965165、5965135（800）

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